HÓA ĐƠN BÁCH KHOA
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Giới thiệu
  • 1. Các bước để bắt đầu sử dụng phần mềm
    • 1.1 Truy cập vào phần mềm hóa đơn điện tử Bách Khoa
    • 1.2 Cài đặt công cụ ký
    • 1.3 Khai báo thông tin người nộp thuế
    • 1.4 Lập tờ khai 01 gửi cơ quan thuế
    • 1.5 Mẫu hóa đơn
    • 1.6 Bộ ký hiệu hóa đơn
    • 1.7 Phân quyền và quản lý tài khoản
    • 1.9 Tùy chọn
      • 1.9.1 Tùy chọn chung
      • 1.9.2 Định dạng số
      • 1.9.3 Thiết lập công cụ ký
      • 1.9.4 Thiết lập email gửi hóa đơn
  • 2. Danh mục
    • 2.1 Danh mục Khách hàng
    • 2.2 Danh mục Nhân viên
    • 2.3 Danh mục Hàng hóa, dịch vụ
    • 2.4 Danh mục Đơn vị tính
    • 2.5 Danh mục Loại tiền
  • 3. Lập và phát hành hóa đơn
  • 4. Xử lý hóa đơn
    • 4.1 Điều chỉnh hóa đơn
    • Điều chỉnh chung
    • Điều chỉnh tăng
      • Điều chỉnh tăng đơn giá hàng hóa
      • Điều chỉnh tăng số lượng hàng hóa
    • Điều chỉnh giảm
    • Điều chỉnh nội dung
    • 4.2 Hóa đơn thay thế
    • 4.3 Các trường hợp khác
    • 4.4 Tính năng hàng loạt
  • Tiện ích
  • Các lỗi thường gặp
    • Lỗi không phát hành được hóa đơn
    • Không đủ điều kiện cấp mã khi phát hành hóa đơn
    • Không điền được số thập phân trên hóa đơn
    • Hóa đơn điều chỉnh, thay thế có cần gửi tbss 04 hay không?
    • Lỗi ký hóa đơn báo phải cài bộ ký BK soft
  • Hướng dẫn khác
    • Hướng dẫn chuyển đổi từ hóa đơn sử dụng TT32 sang TT78
  • Hướng dẫn xuất hóa đơn theo Nghị định 41/2022/NĐ-CP
Powered by GitBook
On this page
  • 1a. Hủy hóa đơn theo lý do phát sinh
  • 1b. Thông báo sai sót không cần lập lại hóa đơn
  • 2. Lập thông báo 04 gửi cơ quan thuế

Was this helpful?

  1. 4. Xử lý hóa đơn

4.3 Các trường hợp khác

Previous4.2 Hóa đơn thay thếNext4.4 Tính năng hàng loạt

Last updated 2 years ago

Was this helpful?

Các trường hợp xử lý hóa đơn khác, trình tự thực hiện như sau:

1. Xử lý hóa đơn (lựa chọn một trong các trường hợp)

  • a: Hủy hóa đơn theo lý do phát sinh

  • b: Thông báo sai sót không cần lập lại hóa đơn

2. Lập thông báo 04 gửi cơ quan thuế.

1a. Hủy hóa đơn theo lý do phát sinh

Người dùng truy cập Hóa đơn > hóa đơn xóa bỏ >xóa bỏ hóa đơn

Điền các điều kiện lọc > lấy dữ liệu > nhấn chọn hóa đơn cần hủy > đồng ý

Người dùng chọn hình thức xóa bỏ, điền lý do xóa bỏ và chọn Thực hiện

Lưu ý: Hủy thành công anh chị nhớ lập thông báo 04 gửi Thuế tại bước 2

1b. Thông báo sai sót không cần lập lại hóa đơn

Trường hợp người dùng sai tên người mua hàng, tên đơn vị hoặc địa chỉ mà không cần lập hóa đơn điều chỉnh, người dùng có thể sử dụng tiện ích: Điều chỉnh thông tin sai sót:

Lưu ý: Hóa đơn phải trong trạng thái đã gửi khách hàng trên phần mềm

Để thực hiện, click chọn hóa đơn cần điều chỉnh, chọn: Tiện ích > Thông báo sai sót không cần lập lại hóa đơn

Điền các thông tin phù hợp, và chọn Thực hiện

Sau khi thực hiện thành công, tiến hành gửi cho khách hàng.

2. Lập thông báo 04 gửi cơ quan thuế

  • Để thực hiện, truy cập Quản lý/ Thông điệp gửi

  • Chọn Thêm => Loại thông điệp: chọn Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót. => Chọn Tiếp tục

  • Chọn Hóa đơn điện tử có sai sót

  • Chọn các điều kiện lọc phù hợp > kiểm tra lại lý do > chọn Xác nhận

  • Hệ thống hiển thị hóa đơn có sai sót trong giao diện Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót => Người dùng kiểm tra lại thông tin => Chọn Lưu => Chọn Ký và gửi

  • Ký và gửi thành công hệ thống sẽ có thông báo đến cơ quan thuế => Chọn Đóng.