4.3 Các trường hợp khác

Các trường hợp xử lý hóa đơn khác, trình tự thực hiện như sau:

1. Xử lý hóa đơn (lựa chọn một trong các trường hợp)

• a: Hủy hóa đơn theo lý do phát sinh

• b: Thông báo sai sót không cần lập lại hóa đơn

2. Lập thông báo 04 gửi cơ quan thuế.

1a. Hủy hóa đơn theo lý do phát sinh

Người dùng truy cập Hóa đơn > hóa đơn xóa bỏ >xóa bỏ hóa đơn

Điền các điều kiện lọc > lấy dữ liệu > nhấn chọn hóa đơn cần hủy > đồng ý

Người dùng chọn hình thức xóa bỏ, điền lý do xóa bỏ và chọn Thực hiện

Lưu ý: Hủy thành công anh chị nhớ lập thông báo 04 gửi Thuế tại bước 2

1b. Thông báo sai sót không cần lập lại hóa đơn

Trường hợp người dùng sai tên người mua hàng, tên đơn vị hoặc địa chỉ mà không cần lập hóa đơn điều chỉnh, người dùng có thể sử dụng tiện ích: Điều chỉnh thông tin sai sót:

Lưu ý: Hóa đơn phải trong trạng thái đã gửi khách hàng trên phần mềm

Để thực hiện, click chọn hóa đơn cần điều chỉnh, chọn: Tiện ích > Thông báo sai sót không cần lập lại hóa đơn

Điền các thông tin phù hợp, và chọn Thực hiện

Sau khi thực hiện thành công, tiến hành gửi cho khách hàng.

2. Lập thông báo 04 gửi cơ quan thuế

• Để thực hiện, truy cập Quản lý/ Thông điệp gửi

• Chọn Thêm => Loại thông điệp: chọn Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót. => Chọn Tiếp tục

• Chọn Hóa đơn điện tử có sai sót

• Chọn các điều kiện lọc phù hợp > kiểm tra lại lý do > chọn Xác nhận

• Hệ thống hiển thị hóa đơn có sai sót trong giao diện Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót => Người dùng kiểm tra lại thông tin => Chọn Lưu => Chọn Ký và gửi

• Ký và gửi thành công hệ thống sẽ có thông báo đến cơ quan thuế => Chọn Đóng.