HÓA ĐƠN BÁCH KHOA
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Giới thiệu
  • 1. Các bước để bắt đầu sử dụng phần mềm
    • 1.1 Truy cập vào phần mềm hóa đơn điện tử Bách Khoa
    • 1.2 Cài đặt công cụ ký
    • 1.3 Khai báo thông tin người nộp thuế
    • 1.4 Lập tờ khai 01 gửi cơ quan thuế
    • 1.5 Mẫu hóa đơn
    • 1.6 Bộ ký hiệu hóa đơn
    • 1.7 Phân quyền và quản lý tài khoản
    • 1.9 Tùy chọn
      • 1.9.1 Tùy chọn chung
      • 1.9.2 Định dạng số
      • 1.9.3 Thiết lập công cụ ký
      • 1.9.4 Thiết lập email gửi hóa đơn
  • 2. Danh mục
    • 2.1 Danh mục Khách hàng
    • 2.2 Danh mục Nhân viên
    • 2.3 Danh mục Hàng hóa, dịch vụ
    • 2.4 Danh mục Đơn vị tính
    • 2.5 Danh mục Loại tiền
  • 3. Lập và phát hành hóa đơn
  • 4. Xử lý hóa đơn
    • 4.1 Điều chỉnh hóa đơn
    • Điều chỉnh chung
    • Điều chỉnh tăng
    • Điều chỉnh giảm
    • Điều chỉnh nội dung
    • 4.2 Hóa đơn thay thế
    • 4.3 Các trường hợp khác
    • 4.4 Tính năng hàng loạt
  • Tiện ích
  • Các lỗi thường gặp
    • Lỗi không phát hành được hóa đơn
    • Không đủ điều kiện cấp mã khi phát hành hóa đơn
    • Không điền được số thập phân trên hóa đơn
    • Hóa đơn điều chỉnh, thay thế có cần gửi tbss 04 hay không?
    • Lỗi ký hóa đơn báo phải cài bộ ký BK soft
  • Hướng dẫn khác
    • Hướng dẫn chuyển đổi từ hóa đơn sử dụng TT32 sang TT78
  • Hướng dẫn xuất hóa đơn theo Nghị định 41/2022/NĐ-CP
Powered by GitBook
On this page
  • 1. Phát hành hóa đơn hàng loạt
  • Bước 1: Chọn hóa đơn cần phát hành đồng loạt.
  • Bước 2: Ấn Tiếp tục để qua bước kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn và ấn Thực hiện
  • Bước 3: Sau khi ấn thực hiện, hệ thống sẽ thực hiện ký hóa đơn và gửi lên cơ quan thuế để cấp mã, kết quả ký nếu có lỗi sẽ được thông báo số lượng ở Kết quả thực hiện, nếu có hóa đơn ký lỗi KH vui lòng thực hiện phát hành lại.
  • 2. Gửi hóa đơn hàng loạt
  • 3. Gửi bản nháp hàng loạt

Was this helpful?

  1. 4. Xử lý hóa đơn

4.4 Tính năng hàng loạt

Previous4.3 Các trường hợp khácNextTiện ích

Last updated 2 years ago

Was this helpful?

1. Phát hành hóa đơn hàng loạt

Để thực hiện phát hành nhiều hóa đơn người dùng thực hiện chức năng Phát hành -> Phát hành đồng loạt

Bước 1: Chọn hóa đơn cần phát hành đồng loạt.

Người dùng có thể tích chọn các hóa đơn muốn phát hành đồng loạt sau đó chọn Phát hành đồng loạt hoặc vào Phát hành đồng loạt sau đó chọn hóa đơn.

Cách 1: Tích chọn các hóa đơn cần phát hành đồng loạt từ giao diện bảng kê hóa đơn điện tử

Cách 2: Vào phát hành đồng loạt sau đó tích chọn các hóa đơn

LƯU Ý

1. Hệ thống chỉ cho phép phát hành đồng loạt cùng lúc các hóa đơn có cùng ngày lập.

2. Nếu người dùng muốn cập nhật các hóa đơn về ngày hiện tại, người dùng sử dụng chức năng Cập nhật hóa đơn về ngày hiện tại

3. Người dùng muốn Sửa/Xem hóa đơn có thể tích chuột phải vào từng hóa đơn để thực hiện.

Bước 2: Ấn Tiếp tục để qua bước kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn và ấn Thực hiện

LƯU Ý

1. Hệ thống sẽ ký và gửi tối đa 100 hóa đơn trong 1 lần phát hành hàng loạt. Ở Bước 1 nếu KH chọn nhiều hơn 100 hóa đơn thì hệ thống sẽ chỉ lấy 100 hóa đơn (theo thứ tự ngày hóa đơn nhỏ sẽ ký trước) để thực hiện ký và gửi.

2. Tất cả các hóa đơn tình trạng là Hợp lệ thì mới thực hiện được bước tiếp theo.

Bước 3: Sau khi ấn thực hiện, hệ thống sẽ thực hiện ký hóa đơn và gửi lên cơ quan thuế để cấp mã, kết quả ký nếu có lỗi sẽ được thông báo số lượng ở Kết quả thực hiện, nếu có hóa đơn ký lỗi KH vui lòng thực hiện phát hành lại.

Ngưởi sử dụng cần theo dõi trạng thái cấp mã của hóa đơn ở Bảng kê hóa đơn điện tử/Trạng thái quy trình hoặc Bảng kê Thông điệp gửi/Trạng thái gửi và phản hồi từ TCTN và CQT.

NSD có thể theo dõi trạng thái cấp mã bằng cách sử dụng chức năng lọc à lọc các thông tin cần theo dõi.

Có thể áp dụng cách lọc sau, khi phát hành đồng loạt nhiều hóa đơn: Ô trạng thái quy trình Bỏ tích Chưa ký điện tử, CQT đã cấp mã để kiểm tra xem còn hóa đơn nào chưa được cấp mã hoặc Không đủ điều kiện cấp mã…

Các trạng thái quy trình và hướng dẫn xử lý:

- Ký điện tử lỗi: Người sử dụng tích vào biểu tượng để xem mô tả lỗi và thực hiện phát hành/ phát hành đồng loạt lại

- Gửi TCTN lỗi: Người sử dụng thực hiện phát hành/ phát hành đồng loạt lại. Trường hợp đã có hóa đơn được cấp mã có ngày hóa đơn lớn hơn thì sẽ không thể thực hiện phát hành lại với hóa đơn Gửi TCTN lỗi.

- Gửi CQT không lỗi: hóa đơn đã được gửi lên CQT và đang chờ cấp mã, nếu bị treo ở trạng thái này lâu người sử dụng vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ để được trợ giúp.

- Không đủ điều kiện cấp mã: CQT từ chối cấp mã, người sử dụng tích vào biểu tượng để xem mô tả lỗi.

2. Gửi hóa đơn hàng loạt

  • Truy cập Hóa đơn/ Hóa đơn điện tử

  • Tích chọn các hóa đơn cần gửi hàng loạt

  • Gửi hóa đơn/ Hóa đơn hàng loạt

  • Chọn Kỳ, thời gian, nhập số hóa đơn cần gửi hàng loạt => Lấy dữ liệu => Tích chọn hóa đơn gửi hàng loạt

  • Điền Tên người nhận, email người nhận => Chọn Tiếp tục

  • Chọn Thực hiện

  • Hệ thống thông báo kết quả gửi hóa đơn thành công

3. Gửi bản nháp hàng loạt

  • Truy cập Hóa đơn/ Hóa đơn điện tử

  • Tích chọn các hóa đơn cần gửi bản nháp

  • Gửi bản nháp/ Gửi bản nháp hàng loạt

  • Chọn Kỳ, thời gian, nhập số hóa đơn cần gửi bản nháp hàng loạt => Lấy dữ liệu => Tích chọn hóa đơn gửi bản nháp hàng loạt

  • Điền Tên người nhận, email người nhận => Chọn Tiếp tục

  • Chọn Thực hiện

  • Hệ thống thông báo kết quả gửi hóa đơn thành công