1.4 Lập tờ khai 01 gửi cơ quan thuế

• Người dùng sử dụng tài khoản admin để đăng nhập phần mềm

• Chọn Quản lý/ Thông điệp gửi, chọn “Thêm”

• Hình thức chọn "Đăng ký mới" => Tạo tờ khai mẫu số 01

• Chọn Tiếp tục

• Hệ thống sẽ hiển thị tờ khai

• Khai báo thông tin: Người liên hệ, Địa chỉ liên hệ, Điện thoại liên hệ, Địa chỉ thư điện tử

1. Hình thức hóa đơn

• Tích chọn Có mã của cơ quan thuế hoặc Không có mã của cơ quan thuế

2. Hình thức gửi dữ liệu hóa đơn điện tử

a. Nếu người dùng thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã không phải trả tiền dịch vụ theo khoản 1 Điều 14 của Nghị định => Thì tích chọn vào mục doanh nghiệp của mình. Còn nếu doanh nghiệp của mình không nằm trong trường hợp này, người dùng có thể bỏ qua.

b. Trường hợp sử dụng hóa đơn không có mã của cơ quan thuế:

• Nếu hình thức hóa đơn đã chọn là có mã của cơ quan thuế => người dùng bỏ qua mục b

• Nếu hình thức hóa đơn đã chọn là không có mã của cơ quan thuế=> người dùng có thể tích chọn "Thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử"

3. Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử

• Chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn áp dụng đối với trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không thuộc quy định tại điểm a1, khoản 3, Điều 22 của Nghị định. Người bán sau khi lập đầy đủ các nội dung trên hóa đơn gửi hóa đơn cho người mua và đồng thời gửi hóa đơn cho cơ quan thuế.

4. Loại hóa đơn sử dụng

• Tích chọn loại hóa đơn sử dụng: xem chi tiết có thể bấm chọn vào hình

5. Danh sách chứng thư số sử dụng:

• Cắm Chữ ký số vào máy và thực hiện cài công cụ ký.

1.9 Tùy chọn

• Bấm "Chọn CTS"

• Tích chọn CTS hiển thị, thành công hệ thống sẽ có thông báo đến người dùng

• Hiển thị CTS thành công như hình.

• Sau khi thực hiện xong chon Lưu. => Chọn Ký và Gửi

• Khi Ký thành công hệ thống sẽ hiển thị bảng thông báo => Chọn Đồng ý

• Xác nhận thành công trên giao diện thông điệp gửi sẽ có hiển thị thông tin "CQT tiếp nhận" => Nếu cơ quan thuế xác nhận thành công hệ thống sẽ có hiển thị "CQT chấp nhận".